PLAN AUDYTU NA 2017 ROK

Lp.

Nazwa jednostki

Urząd Miejski w Dębnie w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa w Cychrach

Szkoła Podstawowa w Dargomyślu

Szkoła Podstawowa w Różańsku

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Szkoła Podstawowa w Smolnicy

Gimnazjum w Dębnie

Gimnazjum dla Dorosłych

Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 2

Lp.

Nazwa jednostki

Biuro Rady Miejskiej (BRM)

Biuro Radców Prawnych (BRP)

Wydział Administracyjno-Prawny (AP)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK)

Wydział Realizacji Inwestycji (RI)

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS)

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Straż Miejska (KSM)

I

Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna;

1

Plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

2

Decyzje o warunkach zabudowy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

3

Decyzje w zakresie celu publicznego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

4

Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminnymi, najem,kupno, sprzedaż, dochody i windykacja)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

5

Ewidencja mienia Gminy (nieruchomości) i sposób jego wykorzystania

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

6

Scalanie i podział

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

7

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochr.roślin , zwierząt  i owadów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

8

Opieka nad zwierzętami i rasy niebezpieczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

9

Rejestr gospodarstw rolnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

10

Melioracje i rejestr urz.melior.w Gminie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

11

Nowe ulice

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

12

Dzierżawa, sprzedaż i zamiana nieruchomości gminy nie przekazanych w zarządzanie innym podmiotom

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

13

Mienie Gminy przekazane jednostkom

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

14

WUG i przekształcenie na własność

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

15

Ochrona środowiska i wydawanie decyzji środowiskowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

II

Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego;

16

Zajęcie pasa drogowego i reklamy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

17

Ewidencja dróg i mostów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

18

Utrzymanie i remonty dróg

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

19

Oznakowanie dróg i ulic

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

20

Zmiany organizacji ruchu drogowego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

III

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

21

Sieć wodociągowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

22

Kanalizacja ściekowa i deszczowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

23

Gospodarka odpadami, w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

24

Dzikie wysypiska

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

25

Utrzymanie porządku i czystości

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

26

Nadzór nad spółkami komunalnymi -PWiK, PUK

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

IIIa

Działalność w zakresie telekomunikacji;

27

Publicznie dostępne sieci Wi-Fi

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

IV

Lokalny transport zbiorowy;

28

Zezwolenia i rejestry

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

29

Transport lokalny w ramach dowożenia uczniów do szkół

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

V

Ochrona zdrowia;

30

Zdrowie publiczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

31

Niepełnosprawni, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

32

Nadzór nad spółkami komunalnymi -Szpital

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VI

Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze;

33

Świadczenia z pomocy społecznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

34

Dodatki mieszkaniowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

35

Zasiłki rodzinne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

36

Program Rodzina 500+

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

37

Zasiłki stałe i celowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

38

Piecza zastępcza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

39

Mieszkania chronione

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

40

Świadczenia alimentacyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

41

Świadczenia zdrowotne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

42

Usługi opiekuńcze

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

43

Schonisko dla bezdomnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

Via

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;

44

Piecza zastępcza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

45

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

46

Prace społecznie użyteczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

47

Prowadzenie świetlic środowiskowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

48

Świetlice wiejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

49

Stypendia dla uczniów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VII

Gminne budownictwo mieszkaniowe;

50

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

51

Przydział mieszkań socjalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

52

Nadzór nad spółkami komunalnymi -DTBS

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VIII

Edukacja publiczna;

53

Subwencja oświatowa i wydatki na oświatę

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

54

Organizacja szkół i przedszkoli

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

55

Awans zawodowy nauczycieli

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

56

Nagrody Burmistrza- sport,kultura

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

57

Punktu konsultacyjny dla przedsiębiorców-CUD

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

IX

Kultura, w tym instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;

58

Gminny rejestr zabytków

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

59

Organizacja imprez kulturalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

X

Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;

60

Infrastruktura sportowa - boiska

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

61

Plaża Miejska i tereny rekreacyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

62

Organizacja imprez sportowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XI

Targowiska i hale targowe;

63

Targowisko Miejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XII

Zieleń gminna i zadrzewienia;

64

Wycinka drzew (zezwolenia opłaty, kary)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

65

Utrzymanie terenów zielonych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XIII

Cmentarze gminne;

66

Cmentarze Dębno

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

67

Cmentarze wiejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XIV

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

68

Zarządzanie kryzysowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

69

Monitoring miasta

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

70

Ochrona danych osobowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

71

Działalność Straży Miejskiej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

72

Ochotnicza Straż Pożarna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XV

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

73

Oświetlenie miasta i energia zasilająca mienie Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

74

Utrzymanie budynków użyteczności publicznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

75

Mała architektura

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XVI

Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

76

Pomoc prawna dla mieszkańców-poroz.z Powiatem

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XVII

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

77

Proces tworzenia i wykonywania budżetu oraz WPF

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

78

Tworzenie prawa miejscowego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

79

Obsługa interesantów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

80

Obsługa RM w tym skarg do RM

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

81

Działalność Rad Sołeckich

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Niski

82

Budżet Obywatelski

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

83

Komunikacja wewnętrzna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

84

Komunikacja zewnętrzna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

85

Udzielanie informacji i dostęp do informacji publicznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

86

Funkcjonowanie strony BIP

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

87

Obchody świąt i rocznic lokalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Niski

88

Współdziałanie z organizacjami: Gminna Rada Kultury, Gminna Rada Sportu, i inne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XVIII

Promocja gminy;

89

Promocja miasta i gminy,

w tym Złoty Dąb

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

90

Dni Dębna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

91

Funkcjonowanie strony internetowej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Systemy informatyczne

Średni

XIX

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

92

Zlecanie realizacji zadań własnych Gminy-pożytek

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

XX

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

93

Miasta partnerskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XXI

Bieżące funkcjonowanie Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

94

Podatki i opłaty lokalne w tym wymiar,windykacja i kontrola:

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

a

podatek od nieruchomości,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

b

podatek od śr.transp.,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

c

podatek rolny i leśny

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

d

renta planistyczna i opłata adiacencka

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

e

opłata targowa,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

f

za wycinkę drzew,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

g

za zaj.pasa drogowego i za postawienie reklamy,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

h

wieczyste użytkowanie gruntu

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

i

opłaty administracyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

j

opłata skarbowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

k

kary, grzywny i inne dochody

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

95

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

96

Obsługa kasowa Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

97

Obsługa długu publicznego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

98

Rozliczenia VAT

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Wysoki

99

Sprawozdawczość

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

100

Dyscyplina pracy i ocena pracowników

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

101

Prowadzenie spraw kadrowych, w tym

a

zarządzanie personelem i dokumentacja pracownicza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

b

rozliczanie czasu pracy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

c

sprawy bhp

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Bezpieczeństwo

Średni

d

szkolenia i dokształcanie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

e

wynagradzanie i awans zawodowy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

f

Służba przygotowawcza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

g

Pełnomocnictwa i upoważnienia

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

102

Gospodarowanie mieniem ruchomym gminy (utrzymanie, eksploatacja ST gr.3-9 i inwentaryzacja oraz gospodarka materiałowa)

a

Wydatki na eksploat.i remonty bieżące ST-mienia gminnego grupy 3-9

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie mieniem

Średni

b

Inwentaryzacja

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie mieniem

Średni

c

Gospodarka materiałowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie mieniem

Średni

103

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa, Zarządzenie

Niski

104

Organizacja pracy Urzędu-zasady i podział zadań

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie

Wysoki

105

Realizacja zadań inwestycyjnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Średni

106

Zarządzanie ryzykiem

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Bezpieczeństwo

Średni

107

Pozyskiwanie, nadzór nad realizacją zadań dofinansowanych oraz ich rozliczanie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

108

Procedury przetargowe powyżej 30 000 euro

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Średni

109

Procedury przetargowe poniżej 30 000 euro

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Wysoki

110

Zezwolenia i koncesje

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

111

Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Bezpieczeństwo

Średni

112

Umowy zlecenia i o dzieło

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy, Zarządzenie

Wysoki

XXII

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone

a

Akta stanu cywilnego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

b

Dowody osobiste

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

c

CEIDG

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

d

Pomoc społeczna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

e

Utrzymanie grobów wojennych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

f

Spis Rolny

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

g

Przeprowadzenie i obsługa wyborów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

h

Kwalifikacja wojskowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

Lp.

Temat zadania zapewniającego

Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w dniach)

Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy

Uwagi

Świadczenia

 z pomocy społecznej - 500+

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

1

50

NIE

Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

1

50

NIE

Lp.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych

(w dniach)

Uwagi

1

1

25

Dotacje w ramach pożytku publicznego, zwrot dotacji

Lp.

Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające

Nazwa obszaru

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających

(w dniach)

Uwagi

1.

Pozyskiwanie, nadzór nad realizacją zadań dofinansowanych oraz ich rozliczanie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

1

75

Lp.

Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Uwagi

1.

Rozliczenia VAT

2019

2.

Gospodarka odpadami, w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

2020

3.

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy

2021

4.

Procedury przetargowe poniżej 30 000 euro

2022

 W związku ze zmianami w zakresie zatrudnienia audytora czynności sprawdzające i doradcze obejmują zadanie rozpoczęte w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie wykorzystania dotacji  z budżetu Gminy Dębno na sport.