PLAN AUDYTU NA 2019 ROK

Lp.

Nazwa jednostki

Urząd Miejski w Dębnie w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Szkoła Podstawowa Nr 1

Szkoła Podstawowa Nr 3

Szkoła Podstawowa w Cychrach

Szkoła Podstawowa w Dargomyślu

Szkoła Podstawowa w Różańsku

Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Szkoła Podstawowa w Smolnicy

Gimnazjum w Dębnie

Gimnazjum dla Dorosłych

Przedszkole Nr 1

Przedszkole Nr 2

Lp.

Nazwa jednostki

Biuro Rady Miejskiej (BRM)

Biuro Radców Prawnych (BRP)

Wydział Administracyjno-Prawny (AP)

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK)

Wydział Realizacji Inwestycji (RI)

Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS)

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Straż Miejska (SM)

Wydział Promocji i Rozwoju (PIR)

Centrum Wspierania Biznesu (CWB)

Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii społecznych (PS)

I

Ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody oraz gospodarka wodna;

1

Plany zagospodarowania przestrzennego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

2

Decyzje o warunkach zabudowy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

3

Decyzje w zakresie celu publicznego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

4

Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminnymi, najem,kupno, sprzedaż, dochody i windykacja)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

5

Ewidencja mienia Gminy (nieruchomości) i sposób jego wykorzystania

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

6

Scalanie i podział

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

7

Współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochr.roślin , zwierząt  i owadów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

8

Opieka nad zwierzętami i rasy niebezpieczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

9

Rejestr gospodarstw rolnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

10

Melioracje i rejestr urz.melior.w Gminie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

11

Nowe ulice

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

12

Dzierżawa, sprzedaż i zamiana nieruchomości gminy nie przekazanych w zarządzanie innym podmiotom

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

13

Mienie Gminy przekazane jednostkom

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

14

WUG i przekształcenie na własność

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

15

Ochrona środowiska i wydawanie decyzji środowiskowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

II

Drogi gminne, ulice, mosty, place oraz organizacja ruchu drogowego;

16

Zajęcie pasa drogowego i reklamy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

17

Ewidencja dróg i mostów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

18

Utrzymanie i remonty dróg

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

19

Oznakowanie dróg i ulic

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

20

Zmiany organizacji ruchu drogowego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

III

Wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

21

Sieć wodociągowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

22

Kanalizacja ściekowa i deszczowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

23

Gospodarka odpadami, w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

24

Dzikie wysypiska

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

25

Utrzymanie porządku i czystości

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

26

Nadzór nad spółkami komunalnymi -PWiK, PUK

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

IIIa

Działalność w zakresie telekomunikacji;

27

Publicznie dostępne sieci Wi-Fi

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

IV

Lokalny transport zbiorowy;

28

Zezwolenia i rejestry

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

29

Transport lokalny w ramach dowożenia uczniów do szkół

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

V

Ochrona zdrowia;

30

Zdrowie publiczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

31

Niepełnosprawni, w tym Warsztaty Terapii Zajęciowej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

32

Nadzór nad spółkami komunalnymi -Szpital

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VI

Pomoc społeczna, w tym ośrodki i zakłady opiekuńcze;

33

Świadczenia z pomocy społecznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

34

Dodatki mieszkaniowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

35

Zasiłki rodzinne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

36

Program Rodzina 500+

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

37

Zasiłki stałe i celowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

38

Piecza zastępcza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

39

Mieszkania chronione

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

40

Świadczenia alimentacyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

41

Świadczenia zdrowotne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

42

Usługi opiekuńcze

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

43

Schonisko dla bezdomnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

Via

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej;

44

Piecza zastępcza

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

45

Przeciwdziałanie patologiom społecznym

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

46

Prace społecznie użyteczne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

47

Prowadzenie świetlic środowiskowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

48

Świetlice wiejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

49

Stypendia dla uczniów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VII

Gminne budownictwo mieszkaniowe;

50

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

51

Przydział mieszkań socjalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

52

Nadzór nad spółkami komunalnymi -DTBS

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

VIII

Edukacja publiczna;

53

Subwencja oświatowa i wydatki na oświatę

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

54

Organizacja szkół i przedszkoli

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

55

Awans zawodowy nauczycieli

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

56

Nagrody Burmistrza- sport,kultura

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

57

Punktu konsultacyjny dla przedsiębiorców-CUD

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

IX

Kultura, w tym instytucje kultury oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami;

58

Gminny rejestr zabytków

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

59

Organizacja imprez kulturalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

X

Kultura fizyczna i turystyka, w tym tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe;

60

Infrastruktura sportowa - boiska

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

61

Plaża Miejska i tereny rekreacyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

62

Organizacja imprez sportowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XI

Targowiska i hale targowe;

63

Targowisko Miejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XII

Zieleń gminna i zadrzewienia;

64

Wycinka drzew (zezwolenia opłaty, kary)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

65

Utrzymanie terenów zielonych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XIII

Cmentarze gminne;

66

Cmentarze Dębno

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

67

Cmentarze wiejskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XIV

Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

68

Zarządzanie kryzysowe

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

69

Monitoring miasta

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

70

Ochrona danych osobowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Wysoki

71

Działalność Straży Miejskiej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

72

Ochotnicza Straż Pożarna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XV

Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

73

Oświetlenie miasta i energia zasilająca mienie Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

74

Utrzymanie budynków użyteczności publicznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

75

Mała architektura

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

XVI

Polityka prorodzinna, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

76

Pomoc prawna dla mieszkańców-poroz.z Powiatem

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XVII

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

77

Proces tworzenia i wykonywania budżetu oraz WPF

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

78

Tworzenie prawa miejscowego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

79

Obsługa interesantów

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

80

Obsługa RM w tym skarg do RM

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

81

Działalność Rad Sołeckich

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Niski

82

Budżet Obywatelski

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

83

Komunikacja wewnętrzna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

84

Komunikacja zewnętrzna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Średni

85

Udzielanie informacji i dostęp do informacji publicznej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

86

Funkcjonowanie strony BIP

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Systemy informatyczne

Średni

87

Obchody świąt i rocznic lokalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

 Zarządzanie

Niski

88

Współdziałanie z organizacjami: Gminna Rada Kultury, Gminna Rada Sportu, i inne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XVIII

Promocja gminy;

89

Promocja miasta i gminy,

w tym Złoty Dąb

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

90

Dni Dębna

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

91

Funkcjonowanie strony internetowej

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Systemy informatyczne

Średni

XIX

Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów

92

Zlecanie realizacji zadań własnych Gminy-pożytek

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Średni

XX

Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

93

Miasta partnerskie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Niski

XXI

Bieżące funkcjonowanie Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

94

Podatki i opłaty lokalne w tym wymiar,windykacja i kontrola:

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

a

podatek od nieruchomości,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

b

podatek od śr.transp.,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

c

podatek rolny i leśny

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

d

renta planistyczna i opłata adiacencka

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

e

opłata targowa,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

f

za wycinkę drzew,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

g

za zaj.pasa drogowego i za postawienie reklamy,

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

h

wieczyste użytkowanie gruntu

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

i

opłaty administracyjne

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

j

opłata skarbowa

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

k

kary, grzywny i inne dochody

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

95

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

96

Obsługa kasowa Gminy

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

97

Obsługa długu publicznego

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

98

Rozliczenia VAT

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Wysoki

99

Sprawozdawczość

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Niski

100

Dyscyplina pracy i ocena pracowników

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Niski

101

Prowadzenie spraw kadrowych, w tym

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzanie

Wysoki

a

zarządzanie personelem i dokumentacja pracownicza

b

rozliczanie czasu pracy

c

sprawy bhp

d

szkolenia i dokształcanie

e

wynagradzanie i awans zawodowy

f

Służba przygotowawcza

g

Pełnomocnictwa i upoważnienia

102

Gospodarowanie mieniem ruchomym gminy (utrzymanie, eksploatacja ST gr.3-9 i inwentaryzacja oraz gospodarka materiałowa)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie mieniem

Średni

a

Wydatki na eksploat.i remonty bieżące ST-mienia gminnego grupy 3-9

b

Inwentaryzacja

c

Gospodarka materiałowa

103

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa, Zarządzenie

Niski

104

Organizacja pracy Urzędu-zasady i podział zadań

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zarządzenie

Średni

105

Realizacja zadań inwestycyjnych

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Wysoki

106

Zadania zlecone i z porozumienia

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Średni

107

Zarządzanie ryzykiem

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Bezpieczeństwo

Średni

108

Pozyskiwanie, nadzór nad realizacją zadań dofinansowanych oraz ich rozliczanie

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Gospodarka finansowa

Średni

109

Procedury przetargowe powyżej 30 000 euro

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Wysoki

110

Procedury przetargowe poniżej 30 000 euro

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy

Wysoki

111

Zezwolenia i koncesje

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

112

Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych)

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Bezpieczeństwo

Średni

113

Umowy zlecenia i o dzieło

Podstawowa/

Wspomagająca²⁾

Tak / Nie

Zakupy, Zarządzenie

Wysoki

Lp.

Temat zadania zapewniającego

Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających zadanie

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia zadania

(w dniach)

Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy

Uwagi

Procedury przetargowe powyżej 30 000 euro

1

40

-

2. .

Zarządzanie nieruchomościami gminy nie przekazanymi w zarządzanie innym podmiotom

1

40

-

Bezpieczeństwo informacji (bezpieczeństwo

fizyczne Urzędu)

1

20

-

Lp.

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności doradcze

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia czynności doradczych

(w dniach)

Uwagi

1

1

10

Lp.

Temat zadania zapewniającego, którego dotyczą czynności sprawdzające

Nazwa obszaru

Planowana liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających czynności sprawdzające

(w etatach)

Planowany czas przeprowadzenia czynności sprawdzających

(w dniach)

Uwagi

1.

Świadczenia

 z pomocy społecznej - 500+

Świadczenia z pomocy społecznej

1

14

Lp.

Nazwa obszaru

(nazwa obszaru z kolumny 2 w tabeli 2)

Planowany rok przeprowadzenia audytu wewnętrznego

Uwagi

1.

Gospodarka odpadami, w tym prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów

2020

2

Ewidencja mienia Gminy (nieruchomości) i sposób jego wykorzystania

2021

3

Gospodarowanie lokalami użytkowymi gminnymi, najem, kupno, sprzedaż, dochody i windykacja)

2022

Plan Audytu sporządzono po terminie z powodu absencji chorobowej audytora (od 28-10-2018 do 26-04-2019r)