lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

Problemowa – Opłata planistyczna, analiza sprzedaży nieruchomości pod kątem opłaty, Wydawanie decyzji, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości naliczania, windykacja

i egzekucja należności.

Luty/Marzec

11.03.2013-06.11.2013

z przerwą w dniach

20.03.2013-22.10.2013

Brak zaleceń

2

Stowarzyszenia  i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Marzec/Czerwiec

MKS DĄB Dębno

28.03.2013-19.06.2013

5 zaleceń

RIO-skierowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych

3

Zespół

Ekonomiczno-Administracyjny

Szkół

ul. Droga Zielona 1

74-400 DĘBNO

Gimnazjum Publiczne w Dębnie

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Prawidłowość ewidencji majątku, zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach. Fundusz świadczeń socjalnych-naliczanie i wydatkowanie środków.

Czerwiec/Lipiec

03.07.2013r- 16.12.2013r. z przerwą w dniach 08.07.2013 r-08.11.2013r.

2 zalecenia

4

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

UL. CHOJEŃSKA 6A

74-400 DĘBNO

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur. kontroli

Sierpień

18.09.2013-11.10.2013

2 zalecenia

5

URZĄD MIEJSKI

WYDZIAŁ

GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

Problemowa –Pozwolenia na wycinkę drzew, pozyskiwanie drewna z wycinki drzew – wydawanie decyzji, zawieranie umów, gromadzenie dochodów, ewidencja,  windykacja i egzekucja należności.

Wrzesień/Listopad

Kontrolę rozszerzono o wydziały GPiK, RI, FB

GNiOŚ–4 zalecenia

GPiK – 2 zalecenia

FB - 1 zalecenie

RI - 2 zalecenia

 6

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

UL. JAGIEŁŁY

74-400 DĘBNO

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli.

Grudzień

Kontrolę przesunięto

na luty 2014