Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Dębnie

eBoi
Jak załatwić sprawę?

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawozdanie z realizacji planu audytu w 2017 roku

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2017

1. Jednostki sektora finansów publicznych objęte audytem wewnętrznym

Lp.	Nazwa jednostki
	Urząd Miejski w Dębnie w której zatrudniony jest audytor wewnętrzny
	Ośrodek Pomocy Społecznej
	Warsztaty Terapii Zajęciowej
	Ośrodek Sportu i Rekreacji
	Szkoła Podstawowa Nr 1
	Szkoła Podstawowa Nr 3
	Szkoła Podstawowa w Cychrach
	Szkoła Podstawowa w Dargomyślu
	Szkoła Podstawowa w Różańsku
	Szkoła Podstawowa w Sarbinowie
	Szkoła Podstawowa w Smolnicy
	Gimnazjum w Dębnie
	Gimnazjum dla Dorosłych
	Przedszkole Nr 1
	Przedszkole Nr 2

W ramach jednostki Urząd Miejski w Dębnie audyt przeprowadza się w wybranych wydziałach Urzędu:

Lp.	Nazwa jednostki
	Biuro Rady Miejskiej (BRM)
	Biuro Radców Prawnych (BRP)
	Wydział Administracyjno-Prawny (AP)
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GNiOS)
	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (GPiK)
	Wydział Realizacji Inwestycji (RI)
	Wydział Finansowo-Budżetowy (FB)
	Wydział Oświaty, Kultury i Sportu (OKiS)
	Urząd Stanu Cywilnego (USC)
	Straż Miejska (KSM)

2. Podstawowe informacje o komórce audytu wewnętrznego

. Imię i nazwisko

Nazwa stanowiska

Numer telefonu

Adres poczty

elektronicznej

Wymiar czasu pracy(w etatach)

Kwalifikacje zawodowe

Udział w szkoleniach w roku

sprawozdawczym (w dniach)

Urszula Wawruszczak

Audytor

95 760 3004 wewn. 114

audytor@debno.pl

Studia+praktyka

Certyfikat CGAP nr 5161

3. Przeprowadzone zadania audytowe w roku sprawozdawczym

Temat zadania audytowego

Zadanie

zapewniające (Z)

albo czynność

doradcza (D)

Audyt

wewnętrzny

zlecony

Typ obszaru działalności,

w którym

przeprowadzono zadanie audytowe

Liczba audytorów

wykonujących

zadanie audytowe

Czas przeprowadzenia

zadania audytowego

(osobodni)

Powołanie

rzeczoznawcy

Świadczenia

z pomocy społecznej - 500+

NIE

Podstawowa

NIE

Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych)

NIE

Wspomagająca

Niezakończone

NIE

4. Wydane zalecenia lub opinie w ramach przeprowadzonych zadań audytowych

Temat zadania audytowego

Zadanie

zapewniające(Z)

albo czynność

doradcza (D)

Efekty

przeprowadzenia

zadania

audytowego

Podstawowe zalecenia

lub opinie i wnioski

Ryzyka, do których odnoszą się wydane zalecenia

lub opinie i wnioski

Świadczenia

z pomocy społecznej - 500+

8 rekomendacji

Wprowadzenie aktem wewnętrznym zasad naboru i odbywania służby przygotowawczej dla wolnych stanowisk kierowniczych i urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Przeprowadzenie służby przygotowawczej i przeegzaminowanie pracowników zatrudnionych
po 2009 roku oraz doprowadzenie do zgodności z prawem zatrudnienia pracowników poprzez przyjęcie ślubowania lub rozwiązanie umowy o pracę w trybie art.19 ust.6 ustawy
o pracownikach samorządowych.
Przegląd i aktualizacja wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w jednostce
Należy dostosować Regulamin kontroli zarządczej do stosowanych praktyk.
Bieżące monitorowanie i przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wprowadzenie zasad oceny pracowników i w bieżącym okresie dokonanie oceny.
Usunięcie kserokopii dowodów osobistych z akt spraw i fizyczne ich zniszczenie
(z czynności takiej należy sporządzić protokół).
Przeanalizowanie i podjęcie działań w zakresie zatrudnienia pracownika kadrowo administracyjnego dla zapewnienia prowadzenia spraw kadrowych, dokumentowania prac administracyjnych oraz kontroli zarządczej.

Ryzyko kadrowe

Ryzyko kadrowe

Ryzyko prawne

Ryzyko prawne

Ryzyko prawne
i kadrowe

Ryzyko kadrowe

Ryzyko prawne

Ryzyko kadrowe

5. Przeprowadzone czynności sprawdzające w roku sprawozdawczym

Temat zadania audytowego, którego dotyczą

czynności sprawdzające

Czas przeprowadzenia czynności

sprawdzających

(w osobodniach)

Liczba audytorów wewnętrznych przeprowadzających

czynności sprawdzające (w etatach)

Czynności sprawdzające w ramach kontynuacji realizacji kontroli wykorzystania środków z dotacji Gminy Dębno na rozwój sportu.

Czynności doradcze w zakresie działań po kontroli wykorzystania środków z dotacji Gminy Dębno na rozwój sportu

6. Niezrealizowane zaplanowane zadania audytowe

Temat zadania zapewniającego lub przedmiot

czynności doradczej

Zadanie zapewniające (Z)

albo czynność doradcza (D)

Przyczyna niezrealizowania zadania zapewniającego lub

czynności doradczej

Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych)

Zadanie rozpoczęte12.10.2017r. Nie zakończono zadania z powodu absencji chorobowej audytora wewnętrznego w okresie od 03.11.2017 do 31.12.2017r.

7. Istotne informacje dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w roku sprawozdawczym:

Ze względu na absencję chorobową audytora w okresie od 03.11.2017 do 31.12.2017r. sprawozdanie końcowe z audytu „Świadczenia z pomocy społecznej - 500+” przekazano Kierownikowi audytowanej jednostki w styczniu 2018r.

W 2017 rozpoczęte zostało zadanie audytowe Bezpieczeństwo informacji (legalność oprogramowania, bezpieczeństwo informatyczne i fizyczne Urzędu i ochrona danych osobowych). Nie zostało zakończone ze względu na absencję chorobową audytora w okresie od 03.11.2017 do 31.12.2017r.

Załączniki do pobrania

Pobierz
Pobierz spakowane pliki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja	Osoba	Data
Dodanie dokumentu:	Urszula Wawruszczak	06-05-2019 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:	Urszula Wawruszczak	26-01-2018
Ostatnia aktualizacja:	-	06-05-2019 09:28