Wykaz zadań jednostek pozabudżetowych

Wykaz zadań budżetowych 3 Wersja

1 Po Uchwaleniu przez Radę

Jednostek pozabudżetowych Gminy

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie

1 Działalność bieżąca Biblioteki Publicznej Utrzymanie etatów , obiektów oraz realizacja działalności BP/001/2003/A 0,00 543 846,00 0,00 543 846,00

Miasta i Gminy w Dębnie statutowej .

1.Gromadzenie i opracowywanie zbiorów - 1,50 etatu

*prenumerata prasy i zakup księgozbioru

2.Udostępnianie zbiorów - 5,70 etatu

*wypożyczanie książek , kaset video , obsługa czytelników.

3.Działalność informacyjno - wydawnicza - 1,20 etatu

*udzielanie informacji czytelnikom w zakresie poszukiwanych

przez nich materiałów .

*udostępnianie korzystania z internetu oraz przeszukiwania

zbiorów poprzez program biblioteczny MAK .

*kserowanie materiałów wybranych przez czytelników i

utrzymanie ksero

*działalność wydawnicza w zakresie wydawania biuletynu

samorządowego "MERKURIUSZa..." .

4.Działalność kulturalno-oświatowa oraz wystawiennicza -

1,10 etatu

*organizacja spotkań autorskich

*dalsze prace nad opracowaniem Kroniki

*praca z dziećmi i młodzieżą .

5.Bieżącą działalność instytucji - 3,16 etatu

*koordynowanie podjętych działań ponad statutowych

*obsługa finansowo - księgowa

*obsługa gospodarcza jednostki w zakresie utrzymania

porządku w obiektach

6.Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej - 2 etatu

*udzielanie informacji i instruktarzui udostępnianie zbiorów

PRZYCHODY INSTYTUCJI związane z działalnością

bieżącą-28.120,00zł.:

*zwroty za zgubione ksiązki i wypożyczenia

międzybiblioteczne-100,00

*opłata za wypożyczanie kaset video-100,00

*abonament czytelniczy-2.000,00

*opłata za upomnienia-400,00

*opłata za usługi ksero-25.000,00

*opłaty za korzystanie z LEXa-100,00

*odsetki od środków na rachunku-400,00

*wynagrodzenia płatnika podatku i ubezp.zdrowotnego-20,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 1 z 4

Wykaz zadań budżetowych 3 Wersja

1 Po Uchwaleniu przez Radę

Jednostek pozabudżetowych Gminy

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

2 Działalność ponadstatutowa Biblioteki w DOTACJA Z BUDŻETU GMINY: BP/002/2003/A 0,00 85 000,00 0,00 85 000,00

Dębnie * Merkuriusz - 44.000,00

* Kronika Miasta i Gminy - 3.450,00

* Formy pracy kulturalnych dla dorosłych - 10.095,00

* Formy pracy kulturalnych dla dzieci - 7.250,00

* Druk słownika biograficznego - 1.500,00

* Gminny Plener Malarski - 18.705,00

PRZYCHODY INSTYTUCJI w związku z dodatkową

działalnością :

*sprzedaż "Merkuriusza Dębnowskiego" oraz umieszczanie

ogłoszeń-5.280,00

RAZEM: 0,00 628 846,00 0,00 628 846,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 2 z 4

Wykaz zadań budżetowych 3 Wersja

1 Po Uchwaleniu przez Radę

Jednostek pozabudżetowych Gminy

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

Dębnowski Ośrodek Kultury

1 Działalność bieżąca Dębnowskiego Działalność bieżąca Dębnowskiego Ośrodka Kultury, zgodnie DOK/001/2003/A 7,25 322 537,00 0,00 322 537,00

Ośrodka Kultury , z nadanym przez Radę Miejską w Dębnie statutem :

* koszty utrzmania pracowników - 7,25 etatu ,

* koszty utrzymania obiektów - przy ul.Daszyńskiego ,

* koszty działalności sekcji - plastycznej , muzycznej ,

teatralnej , orkiestry dętej , sportowej ,

* koszty remontów ,

* kosztu zakupów wyposażenia i środków trwałych .

Przychody własne DOKSiR w 2003 roku zostały

zaplanowane w kwocie 44.300,00 zł.z

następujących źródeł :

* ogłoszenia 7.000,00

* wynajem sal 25.000,00

* snoocker 500,00

* odsetki od rachunku 6.300,00

* czynsz DUET 3.500,00

* szkoła tańca ASTRA 2.000,00

Dotacja z budżetu gminy przyznana na działalność bieżącą

wynosi 322.537,00 zł.

Łącznie plan finansowy wydatków Dębnowskiego Ośrodka

Kultury przedstawia się następująco:

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 180.270,00zł.

* pozostałe wydatki bieżące 10.967,00zł.

* podróże służbowe 5.000,00zł.

* energia i woda 93.000,00zł.

* pozostałe usługi 23.000,00zł.

* umowy zlecenia 49.600,00zł.

* różne opłaty i składki 5.000,00zł.

Razem: 366.837,00zł.

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 3 z 4

Wykaz zadań budżetowych 3 Wersja

1 Po Uchwaleniu przez Radę

Jednostek pozabudżetowych Gminy

Wydatki Wydatki na

rzeczowe / utrzymanie etatów

Numer Liczba Wydatki / Wydatki Kwota

Lp Podmiot - Nazwa zadania Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujace zadanie zadania etatów bezpośrednie pośrednie ogółem

2 Działalność ponadstatutowa DOK Organizacja przedsięwzięć : DOK/002/2003/A 100 000,00 0,00 100 000,00

* Dni Dębna

* 3 Maja

* Dożynki gminne

* Święto Niepodległości

* konkurs recytatorski

* przegląd ruchu AMATORSKIEGO

* święto wszystkich dzieci

* inauguracja roku kulturalnego

* dzień seniora

* mikołaj dzieciom

* święto ludowe

* szkoła muzyczna

* ferie zimowe

* niedziela w Dębnie

* Klub Srebrnego Włosa

* festiwal Kolęd

* triada teatralna

* koło plastyczne PASTELE

* turniej tańca towarzyskiego

RAZEM: 7,25 422 537,00 0,00 422 537,00

M i G Dębno

Aplikacja wspomagajaca ... LBPP 2000 Strona 4 z 4