|
|
REALIZACJA PLANU KONTROLI W 2012 ROKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lp. |
Nazwa i adres jednostki |
Cel, rodzaj i temat kontroli |
Przewidywany |
Data przeprowadz.kontroli |
Efekt kontroli |
|
przewidzianej do kontroli |
termin kontroli |
|
|
|
1 |
WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ |
Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zabezpieczenie interesu gminy w zawieranych umowach. |
|
Termin kontroli przesunięty na wniosek Kierownika Jednostki |
3 zalecenia |
|
UL. CHOJEŃSKA 6A |
Luty/Marzec |
04.09.20012r. do 30.11.2012 r. |
(wykonane) |
|
74-400 DĘBNO |
|
|
|
|
2 |
DĘBNOWSKI OŚRODEK KULTURY |
Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z dotacji z budżetu Gminy – celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli |
|
Termin kontroli przesunięty z 2011 roku na wniosek Dyrektora IK |
5 zaleceń |
|
UL. DASZYŃSKIEGO 20 |
Marzec |
06.03.2012 r. do 18.04.2012 r. |
(wykonane) |
|
74-400 DĘBNO |
|
|
|
|
3 |
|
Problemowa – Podatek leśny – wymiar podatku, gromadzenie dochodów, kontrola prawidłowości składanych deklaracji, windykacja i egzekucja należności podatkowych. |
|
|
|
|
URZĄD MIEJSKI |
Kwiecień/Maj |
|
Brak zaleceń |
|
WYDZIAŁ |
|
|
|
|
FINANSOWO-BUDŻETOWY |
|
17.05.2012r. do 30.06.2012r. |
|
|
|
|
|
4 |
Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw |
Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych |
Czerwiec/Lipiec |
Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej, |
Brak zaleceń |
|
|
|
20.08.2012r.do 29.08.2012 r. |
|
|
5 |
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI |
Problemowa - wykorzystanie środków publicznych z budżetu Gminy – stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych, celowość zaciągania zobowiązań, przestrzeganie procedur kontroli |
|
|
5 zaleceń |
|
UL. JAGIEŁŁY |
Październik |
16.10.2012 r. do 30.11.2012 r. |
(wykonane) |
|
74-400 DĘBNO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Stowarzyszenia i inne organizacje realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw |
Prawidłowość wykorzystania w 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na działalność Stowarzyszenia w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie |
Listopad/Grudzień |
Koło Dębnowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w zakresie prowadzenia Schroniska dla bezdomnych w Dębnie |
2 wskazania
z protokołu |
|
21.11.2012r.do 31.12.2012 r. |
(wykonane przed wydaniem zaleceń) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REALIZACJA KONTROLI PONADPLANOWYCH W 2012 ROKU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
lp. |
Nazwa i adres jednostki |
Cel, rodzaj i temat kontroli |
Przewidywany |
Data przeprowadz.kontroli |
Efekt kontroli |
|
kontrolowanej |
termin kontroli |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Smolnicy-Gimnazjum Publiczne Smolnica |
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2010 i 2011 roku dotacji z budżetu gminy przyznanej na prowadzenie Gimnazjum na podstawie porozumienia zawartego dnia 18 lipca 2011 roku pomiędzy Powiatem Myśliborskim a Gminą Dębno w zakresie pełnienia przez Powiat Myśliborski funkcji organu prowadzącego dla Gimnazjum w Smolnicy. |
ponadplanowa |
20.02.2012r. do 05.03.2012 r. |
5 zaleceń |
|
|
Szkole Podstawowej Nr 1 oraz w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Dębnie |
Organizacja, prawidłowość ustalania i pobierania dochodów gminy, zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania majątkiem Szkoły. |
ponadplanowa |
12.06.2012 r. do 20.08.2012r. |
3 zalecenia |
|
|
Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie |
Sprawdzenie zasadności przyznawanych świadczeń, terminowościi celowości w przyznawaniu świadczeń w związku ze skargą złożoną przez Panią korzystającą z pomocy społecznej w miesiącu czerwcu 2012 r |
ponadplanowa |
05.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
|
Szkoły Podstawowe |
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu „Nauczmy się więcej” na terenie Gminy Dębno. |
ponadplanowa |
w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 13.11.2012r |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 13.11.2012r. |
Brak zaleceń |
|
|
Szkoły Podstawowe |
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności prowadzenia dzienników zajęć oraz dokumentacji z realizacji projektu wymaganej umowami na usługi edukacyjne w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Dębno” |
ponadplanowa |
w Szkole Podstawowej Nr1 w dniu 26.06.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej Nr3 w dniu 26.06.2012r. i 04.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
Szkole Podstawowej w Cychrach w dniu 3.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Dargomyślu w dniu 9.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Sarbinowie w dniu 3.07.2012r |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Różańsku w dniu 3.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 3.07.2012r. |
Brak zaleceń |
|
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Barnówku w dniu 3.07.2012r |
Brak zaleceń |
|
w Szkole Podstawowej w Smolnicy w dniu 4.10.2011r. |
Brak zaleceń |
