lp.

Nazwa i adres jednostki

przewidzianej do kontroli

Cel, rodzaj i temat kontroli

Przewidywany

 termin kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Ilość wydanych zaleceń

1

URZĄD MIEJSKI

Wydział

Gospodarki Nieruchomościami I Ochrony Środowiska

Problemowa – Wycinka drzew-terminowość wydawania decyzji, pozyskiwanie środków ze sprzedaży drewna, ewidencja,  windykacja i egzekucja należności.

Wrzesień/Październik 2015

22-02-2016 do 22-03-2016

Brak zaleceń

2

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Ul.Droga Zielona 1

74-400 Dębno

Problemowa- kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych, prawidłowość sporządzania sprawozdań budżetowych, ewidencji księgowej, gospodarowania majątkiem Gminy oraz zaciągania zobowiązań. Przestrzeganie procedur kontroli

Listopad/Grudzień 2015

30-03-2016 do 27-04-2016

2 zalecenia

3

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Ul. Chojeńska 6a

74-400 Dębno

Problemowa- prawidłowość i celowość zaciągania i ewidencji zobowiązań oraz wydatkowania środków z budżetu Gminy. Ocena pozyskiwania środków z innych źródeł.

Czerwiec/Sierpień 2015

15-06-2016 do 31-07-2016

2 zalecenia

4

5

6

STOWARZYSZENIA  I INNE ORGANIZACJE realizujące zadania własne gminy na podstawie umów, porozumień i ustaw

Problemowa – sposób wykorzystania dotacji na cele realizowane ze środków pochodzących z budżetu Gminy –w zakresie zadań związanych z realizacją zadań w zakresie zadań związanych z prowadzeniem ognisk wychowawczych i świetlic oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

OGNISKO WYCHOWAWCZE „NASZ DOM”

LZS SOKÓŁ Różańsko

Październik-Listopad

MKS DĄB Dębno

Sierpień-Grudzień

Doraźna

01-12-2016

14-10-2016 do 30-11-2016

14-10-2016 do nadal

Brak zaleceń

1 zalecenie

Kontrola w toku